부천시는 2015년도 예산안을 올해 당초예산 1조1천734억5천477만원 보다 0.8%(94억3천만원) 증가한 1조1천828억8천484만원으로 편성, 오는 21일 개회하는 부천시의회 제200회 정례회 제2차 정례회에 제출했다.

내년도 예산안의 일반회계는 올해보다 5.4%(481억2천968만원) 늘어난 9천410억3천598만원, 특별회계는 13.8%(386억9천961만원) 감소한 2천418억4천886만원이다.

특히 일반회계 가운데 사회복지비가 3천777억310만원으로 40.1%를 차지했다. 사회복지비가 차지하는 비율이 40%를 돌파한 것은 올해(40.5%인 3천612억7천639만원)에 이어 2년 연속으로, 내년에는 164억2천671만원이 더 늘어난 수치이다.

특별회계중 공기업 특별회계는 1천692억828만원으로 올해보다 8.45%(131억3천341만원) 늘었고, 기타 특별회계는 726억4천58만원으로 올해보다 41.6%(518억3천302만원)가 감소했다.

일반회계 세입 내역을 보면, 지방세 수입이 올해보다 1.1%(35억5천400만원)이 감소한 3천157억2천400만원, 세외수입은 3.7%(19억2천605만원) 감소한 500억6천27만원, 보조금은 올해보다 8.2%(251억4천604만원) 늘어난 3천334억4천217만원이다.

보조금 가운데 국고보조금은 올해보다 21.0%(495억441만원) 늘어난 2천849억9천340만원, 도비보조금은 33.5%(243억5천836만원)이 감소한 484억4천876만원이다.

지방채는 270억원으로 내년에 순수 증가분이며, 보전수입 등 내부거래는 올해보다 40.6%(136억4천300만원)이 감소한 200억원, 잉여금도 올해보다 40.6%(136억4천300만원)이 감소한 200억원이다.

공기업 특별회계(1천692억828만원)는 상수도사업이 올해보다 1.3%(11억4천284만원) 감소한 857억8천408만원, 하수도사업이 올해보다 20.7%(142억7천625만원) 증가한 834억2천420만원이다.

일반회계 성질별 세출예산은 66.5%를 차지하는 경상이전이 올해보다 1.3%(75억1천285만원) 증가한 6천9억3천734만원, 13.5%를 차지하는 인건비가 올해보다 2.4%(30억8천869만원) 감소한 1천269억2천684만원이다.

또 8.4%를 차지하는 자본지출이 올해보다 70.2%(325억9천만원)이 증가한 790억988만원, 8.1%를 차지하는 물건비가 올해보다 6.9%(49억6천358만원) 늘어난 765억9천937만원, 3.6%를 차지하는 내부거래가 올해보다 106.1%(173억699만원) 늘어난 336억1천274만원, 보존재원은 9.5%(19억4천만원) 감소한 184억8천만원, 예비비 및 기타는 올해보다 62.8%(92억1천506만원) 감소한 54억6천979만원이다.

◆일반회계 주요사업 내역은 다음과 같다.

▲일반 공공행정분야 495억원= 지방의회 운영 23억원, 콜센터 위탁운영 등 민원행정 업무추진 34억원, 수요자 중심의 다양한 시정홍보 15억원, 자주재원 확충 및 생산적 세정운영 20억원, 청사 시설물 유지 관리 등 재산관리 124억원, 효율적인 행정조직운영을 위한 행정업무 지원 97억원, 사회단체 보조금 지원 등 사회단체 역량강화 사업 10억원, 행정 정보화 및 정보화 환경개선 사업 49억원, 통반 운영 및 주민자치센터 활성화 지원 43억원, 기타 80억원 등이다.

▲공공질서 및 안전분야 132억원= 방범용 CCTV 설치 운영 등 사회안전망 구축 사업 64억원, 민방위 실전체험 훈련장 운영비 등 민방위 관리 5억원, 재난 재해없는 도시건설을 위한 재난예방 관리 43억원, 사회복무요원 보상금 등 운영비 15억원, 기타 5억원 등이다.

▲교육 분야 452억원= 친환경 무상급식 지원 및 센터 운영 214억원, 학교별 특성화프로그램 등 학교 교육 지원 227억원, 평생학습센터 운영 및 학습도시 조성 8억원, 주민자치프로그램 운영 등 주민자치역량 강화 3억원 등이다.

▲문화 및 관광분야 676억원= 문화재단, 한국만화영상진흥원, 경기콘텐츠진흥원 출연기관 출연금 100억원, 시립예술단 운영 74억원, 교육, 수석, 유럽자기, 활, 펄벅, 옹기박물관 민간사업비 등 박물관 운영 16억원, 예술단체 및 문화예술 활동 지원 48억원, 부천국제판타스틱영화제 지원 20억원, 부천문화원(복합문화시설)신축 86억원, 디지털 만화 유통지원 플랫폼 구축 등 만화도시 부천이미지 사업 15억원, 종합운동장 건립자금 등 기타 원리금 상환 11억원, 위탁체육시설 대행사업비(공단) 등 체육시설 유지관리 94억원, 부천FC 활성화 및 생활체육 육성 지원 61억원, 시청 직장운동부 운영 37억원, 오정레포츠센터 운영 등 체육시설 현대화 43억원, 작은도서관 운영 등 도서관 인프라 구축 57억원. 8개 시립도서관 도서 등 자료 확충 11억원, 기타 3억원 등이다.

▲환경보호 분야 604억원= 운행차 저공해화사업 등 수도권 대기질 개선사업 27억원, 일반쓰레기 수집·운반 대행비 등 생활폐기물 처리 운영 152억원, 음식물류폐기물 수집·운반 대행비 등 운영 149억원, 대형폐기물 수거 운반 및 재활용품 수집 운반 대행비 등 운영 91억원, 가로청소 민간위탁비 등 가로청소 지원 71억원, 자원순환센터 운영비 및 공과금 등 87억원, 소하천 유지관리공사 등 하천 수질오염 예방 10억원, 기타 17억원 등이다

▲사회복지 분야 3천777억원= 사회적기업 발굴 육성 등 고용안정 사업 20억원, 보훈 명예수당 및 사망위로금 경비 등 보훈기반 조성 33억원, 기초생활보장 생계 급여 등 저소득층 기초생활보장 717억원, 사회복지관 운영지원 등 지역사회 복지사업 123억원, 의료보호특별회계 전출금 36억원, 영유아 보육료 지원 등 보육서비스 기반 강화 1천182억원, 아동복지시설 지원 등 아동복지 향상 117억원, 여성복지시설 지원 등 여성복지 증진 34억원, 기초노령연금 등 노인복지 향상 1천194억원, 중증장애인 활동보조 등 장애인복지 증진 238억원, 청소년 수련시설 운영 등 청소년 보호 육성 73억원, 기타 10억원 등이다.

▲보건 분야 202억원= 정신건강증진센터 운영 등 지역 의료지원 사업 102억원, 민간 병의원 접종비 지원 등 질병예방 사업 64억원, 음식문화 개선 및 식품 안정관리 사업 9억원, 고혈압,당뇨병환자 등록 관리비 지원 등 건강관리지원 사업 17억원, 기타 10억원 등이다.

▲농림해양수산 분야 88억원= 친환경 농산물 학교급식 지원 및 도시농업 육성 46억원, 초중고 우수축산물 학교급식 지원 등 축산 위생사업 25억원, 자연생태공원, 수목원 운영 등 문화휴식 공간 조성 17억원 등이다.

▲산업중소기업 분야 217억원= 중소기업육성자금 이차보전금 등 기업운영자금 지원 47억원, 금형·로봇·조명·패키징 등 첨단산업 육성 67억원, 부천산업진흥재단 출연금 28억원, 산학관 공동기술개발 지원 등 기업지원사업 23억원, 전통시장 활성화 등 지역경제 활성화사업 25억원, 지역맞춤형 일자리지원 사업 등 근로복지 증진사업 23억원, 기타 4억원 등이다.

▲수송 및 교통 분야 555억원= 교통약자 이동지원센터 위탁사업 등 운수산업 지원 197억원, 교통사업 특별회계 전출금 56억원, 부천역 남부광장 조성공사 등 지역개발기금 원리금 상환 131억원, 범안로 등 도로개설 및 도로시설물 유지관리 139억원, 부천역 지하도상가 민간위탁금 등 공동구 운영 15억원, 노점상 및 광고물 관리 등 정비사업 8억원, 기타 9억원 등이다.

▲국토 및 지역개발 분야 597억원= 공원 조성 및 시설물 유지관리 156억원, 오정대공원 조성 등 지역개발기금 원리금 상환 47억원, 도심지 녹지공간 확충 등 도시 녹화사업 61억원, 역세권 지구단위계획 등 도시정비사업 37억원, 공동주택 단지별 보조금 지원 등 주거환경 조성사업 19억원, 부천역 북부광장·역곡역 남부광장 구조개선 23억원, 심곡복개천 생태 복원사업 등 하천관리 사업 72억원, 도시주거환경정비기금 등 전출금 172억원, 기타 10억원 등이다.

▲예비비, 기타 분야 1천615억원= 예비비 53억원, 인건비 등 기타 1천562억원이다.

◆공기업 특별회계 주요사업 내역은 다음과 같다.

▲인건비 95억원 ▲운영경비 397억원(원수 및 정수 구입비 266억원, 옥내급수관 개량공사 지원 33억원, 정수장 전력비 및 정수시설물 등 교체비 24억원, 기타 74억원) ▲경상이전 233억원(하수처리장 민간위탁운영비 217억원, 기타 16억원) ▲자본지출 617억원(상수도 노후관 개량 공사 26억원, 역곡하수처리장 증설공사 267억원, 심곡춘의처리분구 하수관로 정비공사 141억원, 굴포 및 역곡하수처리 시설 대수선 91억원, 기타 92억원) ▲예비비 및 기타 350억원 등이다.

◆기타특별회계 주요사업 내역은 다음과 같다.

▲인건비 7억원 ▲물건비 25억원(국·공유재산관리 수용비 등 국·공유 재산관리사업 6억원, 주차문화 개선 등 교통질서 확립사업 17억원, 기타 2억원) ▲경상이전 305억원(의료급여수급자 진료비 및 건강생활 유지비 등 의료급여 지원 42억원, 공영차고지 및 가스충전소 위탁사업비 99억원, 교통정보센터 위탁사업비 등 교통체계 개선사업 30억원, 시설관리공단 주차사업 위탁비 132억원, 기타 2억원) ▲자본지출 207억원(신호기 유지 보수 등 안전한 교통환경 조성 38억원, 심곡복개천 일원 제1공영주차장 조성공사 등 주차장 건설사업 44억원, 송내역 북부광장 교통환승시설 구축 60억원, 도로 유지 및 시설물 유지관리 등 정비공사 62억원, 기타 3억원) ▲융자 및 출자 6억원(기초생활보장수급자 등 생활안정자금융자 등 6억원) ▲보전재원 20억원(지하철 7호선 건설사업 지역개발기금 원금 상환 20억원) ▲예비비 및 기타 156억원 등이다.

◆일반회계 주요 사업 예산 내역은 다음과 같다.

△부천문화원(복합문화시설) 신축= 송내동 387-4번자 연면적 1만4천462㎡ 규모, 2015년 9월 완공, 총사업비 278억원 중 85억6천600만원(국비 12억6천600만원, 지방채 73억원).

△심곡복개천 생태복원사업= 길이 1.06km, 폭 18m 규모 2016년 완공 목표, 총사업비 350억원 중 61억2천120만원(국비 56억1천720만원, 시비 5억400만원).

△심곡복개천 유지용수 공급사업= 소풍터미널~소명여고 사거리 구간 길이 4.0km, 유지용수 공급 21,000㎥/일, 2014~ 2017년 완공 목표, 총사업비 32억원 중 9억1천400만원(국비 7억원, 시비 2억1천400만원).

△부천역 북부광장 문화커뮤니티 조성= 심곡2동 498번지 일원 연면적 9천500㎡ 규모 2015년 완공 목표, 총사업비 216억원 중 21억1천900만원(국비).

△중1동 국공립어린이집 신축= 중동 1172-3번지 600㎡ 부지에 연면적 750㎡ 규모, 보육 정원 97명, 2105년 12월 완공 목표, 총사업비 20억원 중 12억9천327만5천원(시비).

△범안로 확장공사= 계수동 4-44번지 길이 520m, 폭 8m→25m, 2016년 6월 완공 목표, 총사업비 359억원 중 지방채 70억원.

△상동복지문화센터 건립= 석천로 16길44, 54(상동) 일원 연면적 5천478㎡ 규모 2016년 12월 완공 목표, 총사업비 144억7천만원 중 23억7천500만원(국비).

△부천시 소사청소년수련관 건립= 괴안동 241-7번지 연면적 5천60㎡ 규모 2016년 완공 목표, 총사업비 137억원 중 15억9천400만원(국비).

△삼정동소각장 리모델링= 삼작로 53 일원 3천89㎡(관리동 1천20.5㎡, 소각동 2천67㎡) 규모 '부천 미래 문화 플랫폼', 2015년 12월 완공 목표, 11억5천500만원(시비).

△방범 CCTV 설치= 부천 관내 우범지역 1천15곳 4천164대, 2015년 11월 설치 완료, 총사업비 200억원 중 지방채 50억원.

△금형종합기술센터 건립= 오정구 산업로 7번길(오정지방산업단지 내) 부지 1만1천758.2㎡, 건축 8천265㎡ 규모 2016년 완공 목표, 총사업비 613억 중 지방채 45억원.

△원미근린공원(역곡지구) 조성= 역곡동 311번지 일원 3만6천460㎡ 규모, 다목적구장, 풋살구장, 야생초 화원 등 2015년 12월 완공 목표. 9억1천만원(국비 1억1천만원, 시비 8억원).

△250호 근린공원 조성(7호 공영주차장)= 중동 1115번지 3천788.6㎡ 규모, 이용자 산책로 정비, 녹음수 조성, 2015년 말 완공 목표, 총사업비 5억2천만원 중 3억2천230만4천원(시비).

△콜센터 시스템 구축= 최초 구축은 2005년 9월, 2015년 1~4월, 9억9천27만1천원(시비).

◆공기업 특별회계 주요 사업 예산 내역은 다음과 같다.
△상수도 노후관 개량공사= 길이 2천m, 25억9천876만3천원 △수도계량기 교체공사= 1만800전, 10억5천360만원 △누수 수리 및 시설물 수리비= 제수변실 40개 제수밸브 교체 150개, 10억원 △옥내급수관 개량공사 지원= 단독 다세대 75 공용배관 7천700, 33억1천50만원 △정수장 수변전설비 구입 설치공사= 누후 수배전설비 전체, 15억원 △역곡하수처리장 증설= 15,000톤/1일, 267억3천500만원 △노후 하수관, 암거, 관로, 준설 보수= 노후 하수관 등 보수공사, 56억3천870만원 △굴포 및 역곡하수처리시설 대수선= 1,2차 침전지 슬러지 수집기 외 30건, 91억3천289만6천원 △여월지구 하수도정비 시범사업= 관로정비 4.3km, 하수터널 1.1km, 빗물펌프장 1개소, 108억4천860만원(국비 92억800만원, 시비 16억4천60만원) △심곡 춘의처리분구 하수관로 정비= 관로정비 15.60km, 11억3천700만원(국비 5억원, 시비 6억3천700만원) 등이다.

◆기타 특별회계 주요 사업 예산 내역은 다음과 같다.

△불법 주정차 CCTV 설치= 5개소, 1억8천800만원 △버스정보안내기 설치= 30대, 3억9천만원 △공한지 활용 주차장 조성사업= 200면, 2억4천172만8천원 △소사종합시장 공영주차장 설치= 소사본동 77-15 일원 1천360.5㎡ 규모, 사업비 77억원 중 6억원 △심곡복개천 일원 제1공영주차장 조성(보상비)= 심곡동 122-8외 4필지, 부지 면적 778.8㎡, ․주차 면수 77면(3층 4단), 32억원 △주차구획선 유지관리공사= 8천면, 1억72만원 △원미로(중로2류 1호선) 보도 개선공사(개구리주차장)= 원미로 5천400㎡, 2015년 3~10월, 6억원 △범박초등학교 통학로 정비공사= 범박초교 일원 L형옹벽 설치 길이 83m, 보도 포장 길이 380m, 2억5천만원 △송내역 북부광장 교통환승센터 건립= 상동 464-2번지 환승시설, 광장 조성, 2015년 완공 목표, 총사업비 292억원 중 60억100만원(국비 13억7천만원, 도비 16억3천100만원, 지방채 30억원) △어린이보호구역 CCTV 설치사업= 방범CCTV 97개소, 4억1천800만원(국비 2억900만원, 시비 2억900만원) 등이다.