부천시는 2016년도 예산안을 올해 당초예산 1조1천828억8천484만8천원 보다 30.1%(3천556억578만4천원)가 증가한 1조5천384억9천63만2천원으로 편성, 23일 개회한 부천시의회 제200회 정례회 제2차 정례회에 제출했다.

내년도 예산안의 일반회계는 올해보다 14.0%(1천317억1천751만4천원)가 늘어난 1조727억5천349만5천원, 특별회계는 92.6%(2천238억8천827만원)가 증가한 4천657억3천713만7천원이다.

특별회계중 공기업 특별회계는 1천983억4천56만3천원으로 올해보다 17.2%(291억3천227만6천원) 늘었고, 기타 특별회계는 2천673억9천657만4천원으로 올해보다 268.1%(1천947억5천599만4천원)가 증가했다.

기타 특별회계가 크게 늘어난 것은 공유재산관리 예산이 1천757억1천228만2천원으로 올해(7억7천829만6천원)보다 1천749억3천398만6천원이 늘어나고, 폐기물처리시설 61억6천395만4천원과 기반시설 설치 78억5천730만2천원이 각각 순수 증가한데 따른 것이다.

일반회계 가운데 사회복지비는 4천227억3천272만2천원으로 39.4%를 차지했다. 사회복지비가 차지하는 비율은 올해 40.1%보다는 0,7% 줄었지만, 예산 규모로는 455억381만8천원(12.1%)가 늘어난 수치다.

일반회계 세입 내역을 보면, 지방세 수입이 올해보다 7.2%(226억9천600만원)이 늘어난 3천384억2천만원, 세외수입은 41.5%(207억7천100만8천원) 늘어난 708억3천127만8천원, 보조금은 올해보다 8.8%(294억2천504만4천원) 늘어난 3천628억6천721만7천원이다.

보조금 가운데 국고보조금은 올해보다 8.6%(246억868만9천원) 늘어난 3천96억209만3천원, 도비보조금은 9.9%(48억1천635만5천원)이 늘어난 532억6천512만4천원이다.

지방채는 ‘0’원으로 270억원이 순수 감소했으며, 보전수입 등 내부거래는 올해보다 404.1%(808억2천200만원)이 증가한 1천8억2천200만원이다.

공기업 특별회계(1천983억4천56만3천원)는 상수도사업이 올해보다 15.8%(135억6천864만원) 감소한 722억1천544만5천원, 하수도사업은 올해보다 51.2%(427억91만6천원) 증가한 1천261억2천511만8천원이다.

일반회계 성질별 세출예산은 60.6%를 차지하는 경상이전이 올해보다 9.0%(538억2천685만원) 증가한 6천502억7천987만원, 14.0%를 차지하는 인건비가 올해보다 18.6%(235억1천61만3천원) 늘어난 1천502억1천289만6천원이다.

또 7.7%를 차지하는 물건비가 올해보다 8.5%(64억6천157만3천원) 늘어난 826억1천186만5천원, 6.8%를 차지하는 자본지출이 올해보다 무려 6171%(47억9천845만원)이 감소한 729억5천952만3천원, 5.7%를 차지하는 보존재원이 올해보다 228.8%(422억8천만원) 늘어난 607억6천만원, 5.4%를 차지하는 내부거래가 올해보다 44.8%(150억5천445만4천원) 늘어난 486억6천719만6천원, 0.7%를 차지하는 예비비 및 기타는 올해보다 38.9%(46억1천752만6천원) 감소한 72억6천214만5천원이다.

일반회계 기능별 세출예산은 사회복지 39.4%(4천227억3천272만2천원), 기타 15.3%(1천635억9천566만4천원), 문화 및 관광 7.7%(830억254만원), 일반공공행정 6.3%(675억6천364만8천원), 국토 및 지역개발 6.2%(662억8천892만6천원), 환경보호 6.1%(656억7천655만원), 수송 및 교통 6.1%(655억8천42만3천원), 보건 4.1%(439억29만5천원), 교육 3.7%(401억5천249만9천원), 산업 중소기업 2.1%(221억4천560만9천원), 공공질서 및 안전 1.4%(153억4천717만2천원), 농림 해양 수산 0.9%(95억6천922만2천원), 예비비 0.7%(71억9천822만5천원) 순으로 차지했다.

◆일반회계 주요사업 내역은 다음과 같다.

▲일반 공공행정 분야 676억원= 지방의회 운영 24억원, 콜센터 위탁운영 등 민원행정 업무추진 29억원, 수요자 중심의 다양한 시정홍보 21억원, 자주재원 확충 및 생산적 세정 운영 140억원, 청사 시설물 유지관리 등 재산 관리 44억원, 효율적인 행정조직운영을 위한 행정업무 지원 120억원, 사회단체 보조금 지원 등 사회단체 역량강화 사업 5억원, 행정정보화 및 정보화 기반시설 운영 60억원, 통반 운영 및 주민자치센터 활성화 지원 38억원, 지역개발기금 및 내부거래 차입금 원리금 상환 195억원.

▲공공질서 및 안전 분야 153억원= 방범용 CCTV 설치 운영 등 사회안전망 구축사업 21억원, 민방위 실전 체험훈련장 운영비 등 민방위 관리 8억원, 재난 재해없는 도시건설을 위한 재난 예방 관리 54억원, 사회복무요원 보상금 등 운영비 18억원, 방범용 CCTV설치사업 지역개발기금 차입금 원리금 상환 52억원.

▲교육 분야 402억원= 친환경 무상급식 지원 208억원, 학교별 특성화 프로그램 등 학교 교육 지원 182억원, 평생학습센터 운영 및 학습도시 조성 8억원, 기타 4억원.

▲문화 및 관광 분야 830억원= 출연금(문화재단, 한국만화영상진흥원, 경기콘텐츠진흥원) 122억원, 시립예술단 운영 73억원, 박물관 민간사업비(교육ㆍ수석ㆍ유럽자기ㆍ활ㆍ펄벅ㆍ옹기) 등 박물관 운영 19억원, 예술단체 및 문화예술 활동 지원 48억원, 부천국제판타스틱영화제 지원 및 인프라 구축 52억원, 삼정동소각장 문화재생 사업 등 문화예술 인프라 구축 38억원, 디지털 만화 유통지원 플랫폼 구축 등 만화도시 부천이미지 사업 40억원, 위탁체육시설 대행사업비(공단) 등 체육시설 유지관리 101억원, 부천FC 활성화 및 생활체육 육성 지원 84억원, 시청 직장운동부 운영 35억원, 오정레포츠센터 운영 등 체육시설 현대화 63억원, 작은도서관 운영 등 도서관 인프라 구축 57억원, 시립도서관(8개관) 도서 등 자료 확충 12억원, 부천문화원 복합문화시설 신축 지역개발기금 원리금 상환 75억원, 기타 11억원.

▲환경보호 분야 657억원= 운행차 저공해화 사업 등 수도권 대기질 개선사업 44억원, 일반쓰레기 수집ㆍ운반 대행비 등 생활폐기물 처리 운영 141억원, 음식물류 폐기물 수집ㆍ운반 대행비 등 운영 121억원, 대형폐기물 수거 운반 및 재활용품 수집 운반 대행비 등 운영 107억원, 가로청소 민간위탁비 등 가로청소 지원 93억원, 자원순환센터 운영비 및 공과금 등 101억원, 소하천 유지관리 공사 등 하천 수질오염 예방 40억원, 기타 10억원.

▲사회복지 분야 4천227억원= 사회적기업 발굴 육성 등 고용안정 사업 19억원, 보훈 명예수당 및 사망 위로금 경비 등 보훈기반 조성 50억원, 기초생활보장 생계 급여 등 저소득층 기초생활보장 888억원, 사회복지관 운영 지원 등 지역사회 복지사업 113억원, 의료보호 특별회계 전출금 38억원, 영유아 보육료 지원 등 보육서비스 기반 강화 1천243억원, 아동복지시설 지원 등 아동복지 향상 146억원, 여성복지시설 지원 등 여성복지 증진 115억원, 기초연금 등 노인복지 향상 1천235억원, 중증장애인 활동보조 등 장애인 복지 증진 297억원, 청소년 수련시설 운영 등 청소년 보호 육성 54억원, 희망근로프로젝트 지방채 차입금 원리금 상환 29억원.

▲보건 분야 439억원= 정신건강증진센터 운영 등 지역 의료지원 사업 89억원, 민간병의원 접종비 지원 등 질병 예방 사업 108억원, 음식문화 개선 및 식품 안정관리 사업 10억원, 고혈압, 당뇨병 환자 등록 관리비 지원 등 건강관리지원 사업 39억원, 노인전문요양원 등 노인복지ㆍ의료시설 관리 177억원, 보건소 청사관리 등 보건행정 지원 16억원.

▲농림해양수산 분야 96억원= 친환경 농산물 학교급식 지원 및 도시농업 육성 52억원, 초ㆍ중ㆍ고 우수축산물 학교급식 지원 등 축산위생 사업 24억원, 자연생태공원, 수목원 운영 등 문화휴식 공간 조성 20억원.

▲산업중소기업 분야 221억원= 중소기업 육성자금 이차보전금 등 기업운영자금 지원 78억원, 금형ㆍ로봇ㆍ조명ㆍ패키징 등 첨단산업 육성 25억원, 부천산업진흥재단 출연금 32억원, 산학관 공동기술개발 지원 등 기업지원 사업 25억원, 전통시장 활성화 등 지역경제 활성화 사업 25억원, 지역맞춤형 일자리지원 사업 등 근로복지 증진사업 34억원, 기타 2억원.

▲수송 및 교통 분야 656억원= 교통 약자 이동지원센터 위탁사업 등 운수산업 지원 209억원, 교통사업 특별회계 전출금 106억원, 도로 개설 및 도로시설물 유지관리 102억원, 부천역 지하도상가 민간위탁 및 공동구 운영 12억원, 노점상 및 광고물 관리 등 정비사업 10억원, 굴포천 에코 서비스(Eco Service) 네트워크 구축 등 자전거문화 정착 12억원, 범안로 확장공사 등 지방채 차입금 원리금 상환 200억원, 차량민원실 운영 5억원.

▲국토 및 지역개발 분야 663억원= 공원 조성 및 공원시설물 유지관리 179억원, 도심지 녹지공간 확충 등 도시녹화 사업 77억원, 부천시 경관계획 수립 등 체계적 도시경관 조성 15억원, 기반시설 취약지역 지구단위계획 등 도시정비 사업 11억원, 공동주택 단지별 보조금 지원 등 주거환경 조성사업 24억원, 심곡복개천 생태 복원사업 등 하천관리 사업 159억원, 도시주거환경정비기금 및 도시개발특별회계 전출금 143억원, 부천역 북부광장 문화커뮤니티 조성 등 지방채 차입금 원리금 상환 44억원, 기타 11억원.

▲예비비, 기타 분야 1천708억원= 예비비 72억원, 기타(인건비 등) 1천636억원.

◆공기업 특별회계 주요사업 내역은 다음과 같다.
▲인건비 98억원 ▲운영경비 492억원(원수 및 정수 구입비 265억원, 굴포 및 역곡 하수처리시설 공공운영비 74억원, 옥내급수관 개량공사 지원 35억원, 정수장 전력비 및 정수시설물 등 교체비 20억원, 기타 98억원) ▲경상이전 193억원(하수처리장 민간위탁 운영비 176억원, 기타 17억원) ▲자본지출 493억원(상수도 노후관 개량 공사 17억원, 노후 하수암거 보수공사 38억원, 역곡하수처리장 증설공사 104억원, 심곡춘의처리분구 하수관로 정비공사 124억원, 굴포 및 역곡하수처리 시설 대수선 100억원, 굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업 31억원, 기타 79억원) ▲예비비 및 기타 707억원 등이다.

◆기타특별회계 주요사업 내역은 다음과 같다.

▲인건비 7억원 ▲물건비 28억원(국ㆍ공유재산 관리 8억원, 질서있고 안전한 교통환경 조성 16억원, 기타 4억원) ▲경상이전 305억원(저소득 의료급여 수급자 진료 43억원, 공영차고지 및 가스충전소 위탁사업비 92억원, 교통정보센터 위탁사업비 36억원, 시설관리공단 주차사업 위탁비 130억원, 기타 4억원) ▲자본지출 369억원(행정복지센터 리모델링 등 공공청사 시설관리 91억원, (구)한전 부천지점 부지 및 건물 매입 100억원, 심곡복개천 일원 제1공영주차장 등 주차장 조성사업 30억원, 교통신호 및 표지판 등 교통시설물 유지보수 51억원, 도로 유지 및 시설물 정비 77억원, 기타 20억원) ▲융자 및 출자 6억원(기초생활보장수급자등 생활안정자금 융자 6억원) ▲보전재원 90억원(송내역 환승시설 건립 지역개발기금 원금 상환 70억원, 지하철 7호선 건설 사업 지역개발기금 원금 상환 20억원) ▲내부거래 690억원(일반회계 예탁금- 공유재산특별회계 690억원) ▲예비비 및 기타 1천179억원 등이다.