부천시 예산이 처음으로 2조원을 돌파했다. 2007년 9월 예산 1조원 시대를 연데 이어 근 8년 만이다.

부천시는 제4회 추경예산안을 이미 확정된 부천시 기정예산(제2회 추경예산 1조6천737억2천316만3천원)보다 28.7%(4천798억5천144만원)이 증가한 2조1천535억7천여만원을 편성, 지난 1일 개회한 부천시의회 제215회 임시회에 제출했다.

시는 당초 지난 7월에 열린 제214회 임시회에 원포인트 예산으로 자원회수시설 광역화 증설 타 지자체 부담금(14억6천480만원)을 제3회 추경예산안을 편성해 올렸으나 전액 삭감됨에 따라 이번 제4회 추경예산은 기존에 확정된 제2회 추경예산(1조6천737억22천316만3천원)을 기정예산으로 증감 비교를 하게 된 것이다.

부천시 제4회 추경예산안(2조1천535억7천460만7천원)의 일반회계 규모는 1조3천4억9천581만5천원으로 11.7%(1천356억5천320만8천원)이 증가했고, 특별회계 규모는 8천530억7천879만2천원으로 67.6%(3천441억9천823만6천원)이 증가했다.

공기업특별회계는 2천402억8천623만4천원으로 3.6%(82억3천150만3천원)이 증가했고, 기타특별회계는 6천127억9천255만8천원으로 121.4%(3천359억6천673만3천원)이 증가했다.

회계별 세입 내역을 보면, 일반회계 세입 규모는 1조3천4억9천581만5천원으로, 기정 예산 대비 11.7%(1천356억5천320만8천원)이 증가했는데, 세목별로는 지방세 수입이 7.4%(249억8천200만원) 늘어난 반면에 세외수입은 12.6%(96억3천567만2천원)가 줄었으며, 지방교부세는 0.1%(1억2천500만원), 조정교부금은 45.5%(372억1천230만원), 국ㆍ도비 보조금은 1.7%(63억6천907만8천원), 보전수입 및 내부거래는 48.9%(766억50만2천원)가 각각 증가했다. 이중 내부거래는 69.1%(690억원)이 늘어났다.

공기업특별회계 세입 규모는 2천402억8천623만4천원으로 기정예산(제2회 추경예산) 대비 3.6%(82억3천150만3천원)이 증가했는데, 회계별로는 상수도사업이 11.3%(83억2천285만2천원) 증가했고. 하수도사업은 0.1%(9천134만9천원)이 감소했다.

기타특별회계 세입 규모는 6천127억9천255만8천원으로 기정예산 대비 211.4%(3천359억6천673만3천원)이 증가했는데, 회계별로는 공유재산관리가 130.7%(2천301억8천321만3천원)가 증가했으며 이중 보전수입 및 내부거래가 무려 1천55.5%(1천661억8천321만3천원)가 늘어난 1천819억2천766만1천원을 차지했고, 의료급여기금이 6.0%(3억1천159만9천원), 철도건설사업이 19.8%(24억490만4천원), 도시개발이 21.1%(32억3천83만6천원) 각각 증가했고, 문화시설건립(보전수입 및 내부거래)이 순증(1천억)했다.

세출 예산 내역을 살펴보면, 일반회계 성질별 세출 예산은 인건비가 1천504억4천282만8천원으로 기정예산 대비 4.1%(59억4천151만9천원)이 증가했으며, 경상이전 5.4%(382억139만6천원), 자본지출 18.7%(198억8천539만5천원), 내부거래 145.8%(692억4천130만5천원), 예비비 및 기타 41.2%(41억7천762만원)이 각각 증가했고, 물건비는 2.1%(17억9천402만7천원) 감소했다.

일반회계 기능별 세출 예산은 일반 공공행정이 1천426억4천922만9천원으로 96.9%(702억264만6천원) 증가한 것으로 비롯해 공공질서 및 안전 10%(15억9천141만3천원), 문화 및 관광 4.5%(45억2천384만6천원), 환경보호 0.8%(5억8천952만2천원), 사회복지는 4천932억4천225만원으로 8.4%(381억5천645만3천원), 보건 2.5%(8먹953만8천원), 농림 해양 수산 3.3%(3억1천959만7천원), 산업중소기업 1.3%(3억7천744만2천원), 수송 및 교통 8.5%(71억5천631만9천원), 국토 및 지역개발 9.3%(69억5천390만2천원)이 각각 증가했으며, 예비비는 37.8%(37억8천766만2천원)이 감소했고, 기타 5.0%(86억1천580만4천원)이 증가했다.

◆일반회계 주요사업 내역

▲일반 공공행정분야 702억원

-수원사무소 설치 운영: 2억원
-공유재산특별회계 예수금 원금 상환 : 690억원
-국도비 보조금 집행잔액 반환 : 25억원
-동 민원실 운영 및 청사관리 : 9억원
-예산절감 및 집행잔액 삭감 : -24억원.

▲공공 질서 및 안전분야 16억원

-방범용 CCTV설치 : 19억원
-안전마을사업 기본계획 수립용역 : 3억원
-예산절감 및 집행잔액 삭감 : -7억원
-기타 : 1억원.

▲교육분야 1억원

-평생학습 활성화사업 : 1억원.

▲문화 및 관광분야 45억원

-복사골문화센터 공연시설 리모델링 : 10억원
-오정대공원 인조잔디구장 리모델링 : 10억원
-게이트볼장 환경개선 : 8억원
-시설관리공단 체육시설 대행사업비 : 5억원
-오정도서관 개관 자료구입 : 4억원
-문화예술 진흥 및 인프라 구축 : 10억원
-예산절감 및 집행잔액 삭감 : -4억원
-기타 : 2억원.

▲환경보호분야 6억원

-천연가스버스 확대 보급 등 수도권 대기질 개선 : 6억원
-생활폐기물 처리 및 재활용 선별장 운영 : 10억원
-국도비 보조금 집행잔액 반환 : 5억원
-예산절감 및 집행잔액 삭감 : -15억원.

▲사회복지분야 382억원

-기초연금 : 170억원
-영유아보육료 등 보육아동 지원 : 81억원
-상동복지문화센터 건립 : 10억원
-부천시 소사청소년수련관 건립 : 33억원
-어린이집 기능보강 및 교직원 지원 : 32억원
-국도비 보조금 집행잔액 반환 : 42억원
-장애인 의료비 등 장애인 복지 증진 : 9억원
-무한돌봄센터 운영지원 : 2억원
-기초생활보장 및 취약계층지원 : 7억원
-예산절감 및 집행잔액 삭감 : -8억원
기타 : 4억원.

▲보건분야 8억원

-어린이 건강체험관 설치 : 10억원
-건강프로그램 운영 및 보건진료사업 : 3억원
-예산절감 및 집행잔액 삭감 : -6억원
-기타 : 2억원.

▲농림 해양 수산분야 3억원

-수목원 운영 및 도시농업 육성 : 3억원.

▲산업 중소기업 분야 4억원

-스마트공장 사업지원 : 3억원
-전통시장 활성화 : 1억원
-로봇 판타지아 경진대회 : 2억원
-예산절감 및 집행잔액 삭감 : -4억원
-기타 : 2억원.

▲수송 및 교통분야 72억원

-운수업계 유가보조금 : 45억원
-수도권 환승할인 손실보조 자치단체 부담금 : 17억원
-동절기 설해 대책 : 4억원
-장애인 복지택시 운영 : 2억원
-기타 : 4억원.

▲국토 및 지역개발분야 70억원

-수도권 창조경제의 거점 부천 허브렉스 등 도시재생사업 : 10억원
-여월천 및 심곡복개천 생태하천 복원사업 : 25억원
-공원 확충 및 도시녹화사업 : 28억원
-원종역세권 및 대장동 도시계획 수립 : 5억원
-영상문화단지개발 : 4억원
-예산절감 및 집행잔액 삭감 : -6억원
-기타 : 4억원.

▲예비비 및 기타분야 48억원
- 예비비 : -38억원
-기타(급여 및 연금부담금 등 인건비) : 86억원.

◆공기업 특별회계 주요사업 내역

▲운영경비 -1억원

-신설 및 개조 급수공사 : 8억원
-노온정수장 운영부담금 : -9억원.

▲자본지출 -9억원

-굴포 및 역곡하수처리장 대수선 : -7억원
-제수밸브 신설 및 교체공사 : -2억원.

▲예비비 및 기타 92억원.

◆기타특별회계 주요사업 내역

▲경상이전 -7억원

-시설관리공단 주차사업 위탁비 : 7억원
-공영차고지 및 가스충전소 위탁사업비 : -15억원
-기타 : 1억원.

▲자본지출 285억원

-상3동(호수마을) 복합문화시설 부지 매입 : 12억원
-신흥동 주민센터 신축 : 5억원
-성곡동 증축 및 부설주차장 조성 : 10억원
-오정물류단지 개발사업 단지내 기반시설비 부담금 : 38억원
-복사골문화센터 체육시설 및 연수원 리모델링 : 20억원
-원도심 문화복합기초시설 Fanta Box 조성사업(도당어울마당 건립) : 11억원
-원미·소사·오정 노인복지관 등 복지관 이전 : 20억원
-자원회수시설 증설사업 : 14억원
-까치울지구 2단계 도로개설 공사 : 36억원
-소사로(대로3류 5호선) 보도 확장 및 정비 : 28억원
-범박도서관 부지매입비 : 90억원
-도로 유지 및 시설물 정비 : 14억원
-7호 공영주차장 등 생활공원 조성 : 10억원
-전통시장 활성화 및 일자리창출 : 3억원
-공공청사 보수 및 유지관리 : 11억원
-오정도서관 리모델링 공사 : -25억원
-7호선 연장구간 운영 정산금 : -14억원
-기타 : 2억원.

▲내부거래 1천690억원

-지방채 조기 상환 일반회계 전출금 : 690억원
-문화시설 건립 특별회계 전출금 : 1,000억원.

▲예비비 및 기타 1천392억원

-문화시설 건립 특별회계 등 예비비 : 1,387억원
-국도비 집행잔액 반환금 : 5억원.

부천시 제4회 추경예산안 편성에 따른 일반회계 주요 추진사업의 세부 내역은 ▲소사청소년수련관 건립에 따른 공사관급자제 구입(괴안동 241-7, 연면적 5천60㎡, 총사업비 137억원) 58억500만원(국비 6억5천500만원, 시비 51억5천만원) 중 기정예산 24억5천500만원(국비 6억5천500만원, 시비 18억원)에서 33억5천만원(시비) 증가 ▲어린이 건강체험관 설치(컨텐츠 설치 및 시설공사) 9억5천만원 ▲심곡복개천 생태복원사업(심곡천 복원 0.95km, 총사업비 350억원- 국비 210억원, 도비 70억원, 시비 70억원) 154억8천880만4천원(국비 121억700만원, 시비 33억8천180만4천원) 중 기정예산 139억8천880만4천원(국비 121억700만원, 시비 18억8천180만4천원)에서 15억원(시비) 증가 ▲오정대공원 인조잔디구장 리모델링(상오정로 183, 인조잔디, 트랙, 관람석, 휀스, 조명 등) 10억원(특별조정교부금 5억원, 시비 5억원) 등이다.

또 ▲영유아 보육료 지원(어린이집 이용 만 0~2세 1만2천398명) 666억440만원(국비 499억5천330만원, 도비 116억5천577만원, 시비 49억9천533만원) 중 기정예산 634억697만원(국비 국비 499억5천330만원, 도비 116억5천577만원, 시비 17억9천790만원)에서 31억9천743만원(시비) 증가 ▲가정양육수당 지원(0~83개월 아동 1만7천64명) 309억2천만원(국비 231억9천만원, 도비 54억1천100만원, 시비 23억1천900만원) 중 기정예산 299억2천만원(국비 231억9천만원, 도비 54억1천100만원, 시비 13억1천900만원)에서 10억원(시비) 증가 ▲기초연금(지급대상 5만6천400명) 1천251억7천136만8천원(국비 897억1천995만8천원, 도비 76억9천28만2천원, 시비 277억6천112만8천원) 중 기정예산 1천81억7천136만8천원(국비 897억1천995만8천원, 도비 76억9천28만2천원, 시비 107억6천112만8천원)에서 170억원(시비) 증가 등이다.

또한 ▲누리과정 운영(어린이집 이용 만 3~5세 아동 8천3명 누리반 운영비 등) 86억5천844만7천원(도비) 중 기정예산(47억7천776만4천원)에서 38억8천68만3천원(도비) 증가 ▲운수업계 유가보조금(지원단가 버스 ℓ당 380.09원, 택시 ℓ당 197.97원, 화물 ℓ당 345.54원) 174억8천만원(시비) 중 기정예산(129억8천만원)에서 45억원(시비) 증가 ▲수도권 환승 할인 손실보조 자치단체 부담금(수도권 통합요금제 환승통행량, 재정력 기준 부담) 110억2천144만3천원(시비) 중 기정예산(93억4천359만1천원)에서 16억7천785만2천원(시비) 증가 등이다.

아울러 ▲여월천 생태하천 복원사업(오정동~대장동 4.17km 구간, 폭 17~45m, 총사업비 390억원) 20억원(국비 10억원, 시비 10억원) 중 기정예산(국비 10억원)에서 10억원(시비) 증가 ▲제1회 경기 로봇판타지아 경진대회- 로봇 문화축제(로봇 격투 및 댄스 등) 1억8천만원(시비) ▲스마트공장 사업 지원(5개 기업) 3억원(시비) ▲방범용 CCTV 설치(범죄취약지역 및 공업지역 299곳) 19억2천861만2천원(도비 1억1천880만원, 시비 18억981만2천원) ▲상동호수공원 게이트볼장 환경개선(420㎡ 인조잔디 조성, 체력단련기구 설치) 4억원(특별조정교부금) ▲석천공원 시설 보수(공원시설 정비) 3억원(특별조정교부금) 등이다.

부천시 제4회 추경예산안 편성에 따른 공기업 특별회계 주요 추진사업의 세부 내역은 ▲신규 급수공사비(신설 급수공사) 18억원(시비) 중 기정예산(14억원)에서 4억원(시비) 증가 ▲개조 급수공사비(개조 급수공사) 5억원(시비) 중 기정예산(1억원)에서 4억원(시비) 증가 등이다.

기타특별회계의 주요 추진사업의 세부 내역은 ▲호수마을 복합문화시설 부지 매입(상동 521-10번지 622.8㎡) 11억5천만원(시비) ▲노인복지관 이전 공사(원미·소사·오정 노인복지관) 31억7천814만4천원(시비) 중 기정예산(19억2천950만원)에서 12억4천864만4천원(시비) 증가 ▲소사종합복지관 이전 공사(소사어울마당 4층) 10억6천460만5천원(시비 *공유재산) 중 기정예산(6억원)에서 4억6천460만5천원(시비) 증가 ▲동 청사 증축 및 부설주차장 조성(성곡동 증축, 심곡본동, 괴안동 주차장 조성) 10억원(시비) ▲복사골문화센터 체육시설 및 연수원시설 리모델링(수영, 스쿼시, 에어로빅, 헬스장, 연수원 세미나실 등) 19억3천941만8천원(시비) ▲오정물류단지 개발사업 기반시설 부담금(오정물류단지 내 도로, 공원, 녹지 등 기반시설 조성) 38억원(시비) 등이다.

또 ▲부천일자리 Job-Cafe 설치(송내역 환승센터 내 114.6㎡ 규모 취업상담, 상설 면접) 1억6천100만원(시비) ▲까치울지구 2단계 도로 개설 공사(역곡로 344번길 14, 726m 구간 폭 6~10m) 36억원 ▲범박도서관 부지 매입비(옥길동 772번지 6천165㎡) 90억원(시비) ▲자원회수시설 광역화 증설사업(벌말로 122번지, 대장동 자원순환센터 내, 하루 300톤 소각시설 증설, 총사업비 718억원) 14억4천300만원(시비) ▲소사로(대로3류 5호선) 보도 확장 및 정비(소사역~시흥시계 2.2km 구간 통신선 지중화사업, 총사업비 90억원- 한전 24억원, 부천시 66억원) 61억6천537만5천원(시비) 중 기정예산(34억918만원)에서 27억5천619만5천원 증가 ▲원도심 문화복합기초시설 Fanta Box 조성- 도당어울마당 건립(평천로 849번지 2천411㎡ 부지에 연면적 5천218㎡, 지하 1층, 지상 5층 규모 총사업비 99억원) 32억원(시비) 기정예산(21억원)에서 11억원 증가 등이다.

한편, 부천시는 지난 2007년 9월 예산 1조원 시대를 연데 이어, 근 8년 남짓 만에 예산 2조원 시대를 열었다.

부천시의 2조원 첫 예산 편성에 따른 부천시의회의 심사 과정에서 가장 큰 쟁점으로 떠오른 예산은 자원회수시설 광역화 증설사업(벌말로 122번지, 대장동 자원순환센터 내, 하루 300톤 소각시설 증설, 총사업비 718억원)의 시비 14억4천300만원이다.

이 예산은 지난 7월에 제7대 후반기 부천시의회 원구성 후 처음으로 열렸던 제214회 제1차 정례회에서 제3회 추경예산안의 원포인트 예산(자원회수시설 광역화 증설 타 지자체 부담금으로 편성돼 상임위 및 예결특위에서 전액 삭감됐다가 본회의장에서 수정예산안으로 상정돼 표결 끝에 수정예산안에 대해 찬성 13명, 반대 14명으로 과반(15명) 확보에 실패해 제3회 추경예산안이 전액 삭감된 바 있다. 제215회 임시회에서도 삭감이냐 반영이냐를 놓고 오정지역주민들의 거센 반발 등 찬반 대립이 불가피할 것으로 보인다.