부천시는 2018년도 예산안을 올해 당초예산(1조4천628억538만2천원)보다 21.5%(3천139억6천415만7천원) 늘어난 1조7천767억6천953만9천원을 편성해 21일 개회한 부천시의회 제224회 제2차 정례회에 제출했다.

내년도 예산안의 일반회계는 올해보다 14.04%(1천572억1천620만4천원)가 늘어난 1조2천768억9천31만8천원, 특별회계는 45.7%(1천567억4천795만3천원)가 증가한 4천998억7천922만1천원이다.

특별회계중 공기업 특별회계는 2천578억6천869만원으로 올해보다 10.7%(249억7천183만원) 늘었고, 기타 특별회계는 2천420억1천53만1천원으로 올해보다 119.5%(1천317억7천612만3천원)가 증가했다.

기타 특별회계가 크게 늘어난 것은 공유재산관리 예산 중 세외수입이 652억6천905만7천원으로 올해 3억7천515만3천원 보다 무려 1만7천297.98%인 648억9천390만4천원이 늘어나면서 공유재산관리 예산이 1천399억9천949만1천원으로 올해보다 332.8%(1천76억4천852만8천원)이 늘어난데 따른 것이다.

김만수 부천시장은 이같은 2018년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 한데 이어, 이진선 경제국장이 2018년도 일반ㆍ특별회계 예산안과 2018년도 기금운용 계획안에 대한 제안 설명을 했다.

◆2018년도 일반회계

2018년도 부천시 새해 예산안의 일반회계(1조2천768억9천31만8천원)를 기능별로 보면, 사회복지 관련 예산이 올해보다 21.9%(1천30억9천353만4천원)이 증가한 5천737억5천439만9천원으로 전체 예산의 44.9%를 차지했다.

이어, 환경보호 관련 예산이 919억8천645만7천원으로 7.2%를 차지했고, 문화 및 관광 관련 예산이 835억5천676만1천원으로 6.5%, 수송 및 교통 관련 예산이 742억6천498만6천원으로 5.8%, 국토 및 지역개발 관련 예산이 625억2천64만6천원으로 4.9%, 일반공공행정 관련 예산이 553억3천998만1천원으로 4.3%, 교육 관련 예산이 430억2천726만3천원으로 3.4%를 차지했다.

특히 교육 관련 예산은 올해보다 30.4%(100억3천281만8천원)이 늘어나 가장 많이 늘어난 수치다.

그밖에 보건 관련 예산이 293억2천219만8천원으로 2.3%, 산업중소기업 관련 예산이 211억4천575만9천원으로 1.7%, 농림수산해양 관련 예산이 90억560만7천원으로 0.7%, 예비비가 84억2천916만8천원으로 0.7%, 공공질서 및 안전 관련 예산이 81억8천457만5천원으로 0.6%를 각각 차지했고, 기타 예산이 2천163억5천251만8천원으로 16.9%로 사회복지 관련 예산(44.9%)에 이어 두번째를 차지했다.

일반회계 세출예산(성질별) 중 인건비는 올해보다 9.6%(159억1천984만3천원) 늘어난 1천825억8천553만4천원으로, 68.6%를 차지한 경상이전비(8천757악7천52만9천원)에 이어 두번째 많았다. 물건비는 917억9천261만8천원(7.2%), 자본지출이 895억3천939만7천원(7.0%), 내부거래가 266억9천737만2천원(2.1%), 예비비 및 기타가 85억486만8천원(0.7%), 융자 및 출자가 20억원(0.2%) 순 이었다.

일반회계 세입 내역을 보면, 지방세 수입이 올해보다 9.4%(348억1천500만원)이 늘어난 4천67억8천400먼원), 세외수입은 10.6%(64억479만8천원) 늘어난 669억31만3천원 , 보조금은 올해보다 19.04%(766억340만6천원) 늘어난 4천789억5천600만5천원이다.

보조금 가운데 국고보조금은 올해보다 21.1%(660억1천976만4천원) 늘어난 3천785억1천259만7천원, 도비보조금은 11.8%(105억8천364만2천원)이 늘어난 1천4억4천340만8천원이다.

지방교부세는 9.0%(126억2천700만원) 늘어난 1천525억6천500만원, 조정교부금은 26.2%(269억5천만원) 늘어난 1천298억6천900만원이다.

지방채와 내부거래는 ‘0’원이며, 보전수입은 올해보다 0.4%(1억8천400만원) 감소한 418억1천600만원이다.

◆2018년도 일반회계 주요사업 내역은 다음과 같다.

▲일반 공공행정 분야 553억원= 의회 운영 26억원, 부천도시공사 설립 출자 20억원, 제7회 전국동시지방선거관리 46억원, 콜센터 위탁 운영 15억원, 행정정보종합센터·민원실 운영 9억원, 수요자 중심의 다양한 시정홍보 17억원, 자주재원 확충 및 생산적 세정 운영 22억원, 청사 시설물 유지관리 등 재산 관리 85억원, 효율적인 행정조직 운영을 위한 행정업무 지원 120억원, 주민자치 활성화 및 사회단체 역량 강화 지원 15억원, 행정 정보화 및 정보화 기반시설 운영 63억원, 동주민센터 운영 및 주민자치 역량 강화 67억원, 성과 중심의 건전 재정 운영 48억원.

▲공공질서 및 안전 분야 82억원= 방범용 CCTV·통합관제센터 운영 등 사회안전망 구축 사업 39억원. 사회복무요원 관리 13억원 민방위 실전 체험훈련장 운영비 등 민방위 관리 8억원, 재난 재해없는 도시 건설을 위한 재난 예방 관리 22억원.

▲교육 분야 430억원= 친환경 무상급식 지원(유치원·초·중·고) 233억원, 학력 향상 특성화프로그램·교육환경 개선 등 학교 교육 지원 178억원, 평생학습센터 운영 및 학습도시 조성 18억원, 기타 1억원.

▲문화 및 관광 분야 836억원= 시립예술단 운영 83억원, 부천문화재단·한국만화영상진흥원·경기콘텐츠진흥원 출연금 136억원, 부천국제애니메이션페스티벌 개최 및 문화콘텐츠산업 육성 47억원, 부천국제판타스틱영화제 개최 및 관광콘텐츠산업 지원 38억원, 박물관 운영사업(교육·수석·유럽자기·활·펄벅·옹기·향토역사관) 20억원, 복사골문화센터 등 복합문화시설 운영 51억원, 예술단체 및 문화예술활동 지원 51억원, 시청 직장운동부 운영 37억원, 부천FC 활성화 사업 46억원, 위탁체육시설 대행사업비(공단) 등 체육시설 유지관리 168억원, 생활체육 활성화 등 통합체육 육성 68억원, 시립도서관 도서 등 자료 확충 19억원, 작은도서관 운영 등 독서문화 활성화 71억원.

▲환경보호 분야 920억원= 전기차 보급 등 수도권 대기질 개선 사업 110억원, 일반쓰레기 수거 및 운반 등 생활폐기물 처리 195억원, 음식물류 폐기물 수거 및 처리 121억원, 대형폐기물 수거 및 처리 47억원, 재활용품 수거 처리 및 재활용 선별장 운영 127억원, 재활용 선별장 건립 42억원, 가로청소 민간위탁비 등 가로청소 지원 131억원, 자원순환센터 운영 139억원, 기타 8억원.

▲사회복지 분야 5천738억원= 사회적기업 육성 및 일자리 창출 지원 39억원, 건전 노사문화 정착 및 근로자 복지 증진 22억원, 출산지원사업 42억원, 기초생활 보장 및 긴급복지 지원 775억원, 보훈 명예수당 및 사망 위로금 경비 등 보훈기반 조성 63억원, 사회복지관 운영 지원 등 지역사회 복지사업 145억원, 부천시 여성청소년재단 운영 출연금 50억원, 여성복지시설 지원 등 여성복지 증진 78억원, 청소년 수련시설 운영 등 청소년 보호 육성 49억원, 영유아 보육료 지원 등 보육서비스 기반 강화 1천483억원, 아동 복지시설 지원 등 아동복지 향상 531억원, 기초연금 등 노인복지 향상 1천888억원, 종합장사시설 건립 부천시 부담액 100억원, 중증장애인 활동지원 급여 등 장애인 복지 증진 473억원.

▲보건 분야 293억원= 예방 접종 등 질병 예방사업 118억원, 암환자 지원 및 치매 관리 등 의료지원사업 99억원, 정신건강프로그램 및 지역사회 통합건강증진사업 65억원, 어린이급식관리지원센터 운영 등 식품 안전성 확보 11억원.

▲농림해양수산 분야 90억원= 친환경 농축산물 학교 급식 지원 46억원, 자연생태공원 운영 20억원, 도시농업 육성 24억원.

▲산업중소기업 분야 211억원= 중소기업 육성 자금 이차보전금 등 기업운영자금 지원 78억원, 금형·로봇·조명·패키징 등 첨단산업 육성 38억원, 부천산업진흥재단 출연금 39억원, 전통시장 활성화 등 지역경제 활성화 사업 23억원, 태양광 설치 등 에너지 효율화 지원 9억원, 해외시장 개척 등 기업마케팅 지원 23억원.

▲수송 및 교통 분야 743억원= 운수업계 유가 보조 등 운수산업 지원 334억원, 교통약자 이동 지원센터 위탁사업 41억원, 철도 건설사업 및 교통사업 특별회계 전출금 118억원, 도로 및 교통시설물 유지보수 224억원, 공동구 운영 9억원. 노점상 및 광고물 관리 등 도로교통 질서 유지 17억원.

▲국토 및 지역개발 분야 625억원= 2035 부천도시기본계획 수립 등 도시계획 관리 13억원, 도시개발 및 도시재생 특별회계 전출금 62억원, 경기정원문화박람회 개최 7억원, 공원 조성·관리 및 도시녹화사업 252억원, 여월천 생태하천 복원 및 소하천 정비 219억원, 공동주택 공용시설물 유지보수 등 주거환경개선 지원 39억원, 마을만들기 등 쾌적한 생활환경 조성 26억원, 기타 5억원.

▲예비비 및 기타 2천248억원= 예비비 84억원, 기타(인건비, 기본경비) 2천164억원.

◆2018년도 특별회계

2018년도 부천시 새해 예산안의 특별회계(4천998억7천922만1천원)는 공기업 특별회계가 올해보다 10.7%(249억7천183만원)가 늘어난 2천578억6천869만원, 기타특별회계는 올해보다 119.5%(1천317억7천612만3천원) 증가한 2천420억1천53만1천원이다.

공기업특별회계 가운데 상수도사업은 올해보다 3.8%(31억550만2천원) 늘어난 858억9천619만2천원, 하수도사업은 올해보다 14.6%(218억6천632만8천원) 늘어난 1천719억7천249억8천원이다.

기타특별회계 가운데 공유재산관리가 올해보다 332.8%(1천76억4천852만8천원) 증가한 1천399억9천949만1천원, 도시개발이 올해보다 111.1%(14억5천381만원) 늘어난 27억6천293만원이고, 문화시설 건립에 150억원이 순증했으며, 도시재생은 올해보다 5.0%(4억988만2천원) 늘어난 85억5천292만9천원이다. 반면에 폐기물 처리시설은 80.0%(60억4천151만9천원) 감소한 15억847만1천원, 철도 건설사업도 22.2%(24억1천519만원이 감소한 84억4천383만3천원이다.

◆2018년도 공기업특별회계 주요사업 내역은 다음과 같다.

▲인건비 103억원.

▲운영경비 575억원= 원수 및 정수구입비 303억원, 급수계량기 교체비 54억원, 옥내급수관 개량지원사업 27억원, 굴포 및 역곡하수처리시설 공공운영비 104억원, 기타 87억원.

▲경상이전 201억원= 연금 부담금 등 16억원, 하수처리장 민간 위탁 운영비 179억원, 기타 6억원.

▲자본지출 420억원= 까치울정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계 용역 36억원, 상수도 노후관 개량공사 47억원, 스마트 검침시스템 구입 30억원, 물박물관 리모델링 공사 12억원, 제수밸브 신설 및 교체공사 5억원, 하수관로 및 시설물 정비공사 33억원, 베르네천 복개 구조물 단면보수 보강공사 9억원, 심곡춘의 처리분구 하수관로 정비공사 41억원, 굴포 및 역곡하수처리 시설 대수선 104억원, 굴포천 통합집중형 초기 우수처리시설 설치사업 50억원, 여월천 유지용수 공급사업 7억원, 굴포천 비점오염 저감시설 설치사업 6억원, 굴포하수처리시설 악취 개선사업 10억원, 지반 침하 대응 노후 하수관로 정비공사 16억원, 기타 14억원.

▲예비비 및 기타= 1천279억원.

◆2018년도 기타특별회계 주요사업 내역은 다음과 같다.

▲인건비 18억원.

▲물건비 41억원= 국공립 어린이집 확충 8억원, 공유재산 유지관리 6억원, 원미지역 도시재생 시범사업 주민·상인 역량 강화 3억원, 성주산을 품은 주민이 행복한 마을 마을기업 육성 2억원, 주정차 지도단속 11억원, 임시주차장 임대료 지급 2억원, 기타 9억원.

▲경상이전 429억원= 의료급여수급자 진료비 및 건강생활 지원 63억원, 마을 특화가로 조성- 호현로 역사만들기 10억원, 교통정보센터·어린이 교통나라 경상 전출금 37억원, 소사~대곡 복선 전철사업비 분담금-2차년도 82억원, 공영차고지 및 가스충전소 위탁사업비 84억원, 시설관리공단 주차사업 경상사업비 149억원, 기타 4억원.

▲자본지출 1천541억원= 어린이 안전체험관 건립 25억원, 물류센터 주차장 부지 매입 19억원, 원미부흥시장 고객지원센터 건립 12억원, 공공시설용 부지매입- 역곡어울마당·작동·옥길동·소사본동 589억원, 공공청사 환경개선- 신흥동·시청사 16억원, 문화예술회관 건립 설계 63억원, 박물관 이전 건립 60억원, 문화콘텐츠 집적시설 조성- 웹툰융합센터 등 17억원, 체육시설 인프라 구축- 역곡문화체육센터·종합운동장 등 130억원, 상동복지문화센터 건립공사 32억원, 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 22억원, 소사마을 공간 조성 31억원, IOT 혁신센터 매입 29억원, 하천 및 소하천 정비 19억원, 교통정보센터·어린이교통나라 자본 전출금 8억원, 전통시장 주변 공영주차장 조성사업 100억원, 공영주차장 유지관리 21억원, 도로 개설·확장 및 보도 정비- 까치울지구· 경인옛로·호현로 117억원, 공공도서관 확충- 별빛마루·역곡도서관·수주도서관 등 130억원, 지능형교통체계 구축 및 교통시설물 정비 82억원, 기타 19억원.
▲융자 및 출자 6억원= 기초생활보장 수급권자 등 생활안정자금융자 6억원.

▲내부거래 204억원= 문화시설건립 특별회계 전출금 150억원. 교통사업 특별회계 전출금 54억원.

▲예비비 및 기타 181억원= 예비비 181억원.